Akce pro úpravu detailu plánu je přístupná na záložce 'Plány kontrol' v sekci 'Seznam plánů za předkladatele' přes 3. funkční ikonu ve sloupci 'Akce' záznamu plánu nebo kliknutím na název plánu ve sloupci 'Název'.
Detail plánu slouží primárně k naplánování, prohlížení a úpravě kontrolních akcí plánu, viz obr. 'MKP - Detail plánu'. Dále lze na detailu plánu předat plán Koordinátorovi k odsouhlasení a následně Schvalovateli k finálnímu schválení, případně vrácení plánu zpět Plánovačům či Koordinátorovi.
obr. MKP - Detail plánu
Popis položek:
Sekce "Pololetní plán pro 'Typ plánu' za předkladatele 'Předkladatel'"
oTyp plánu - rozlišuje na pololetní a roční plány.
oPřekladatel - název předkladatele plánu.
oStav - stav plánu.
Sekce "Základní informace" (v sekci "Podrobnosti")
oVerze plánu - pořadové číslo verze plánu.
oDatum schválení - datum schválení plánu (pokud je plán ve stavu schválen).
oSchvalovatel - celé jméno Schvalovatele plánu.
oKoordinátor - celé jméno Koordinátora plánu.
Sekce "Plánovači" (v sekci "Podrobnosti")
oSeznam Plánovačů s položkami:
- Jméno - celé jméno plánovače.
- Odpovědnost - popis odpovědnosti uživatele.
- Stav - stav rozpracovanosti plánu plánovačem.
- Platný - příznak určující, zda plánovač je platným uživatelem či nikoli.
Sekce "Komentáře" (v sekci "Podrobnosti")
oSeznam komentářů založených při vrácení plánu od Schvalovatele Koordinátorovi nebo od Koordinátora Plánovači s položkami:
- Datum - datum založení komentáře.
- Zdroj - autor komentáře.
- Komentář - text komentáře.
Sekce "Seznam naplánovaných akcí" – seznam obsahuje všechny kontrolní akce naplánované předkladatelem plánu (projekty vložené do plánu). O každé naplánované akci jsou zobrazeny následující údaje:
oStav – název stavu akce. Akce může být ve stavu:
- - Nová – indikuje, že se jedná o nově založenou kontrolní akci do plánu. Tato akce dosud nebyla v rámci plánu schválena.
- Upravená – indikuje, že se jedná již o stávající schválenou akci, ale údaje akce byly od posledního schválení měněny.
- Zrušena – jedná se o stávající schválenou akci, která je rušena. Při schválení plánu, bude tato akce odstraněna.
- Schválena – indikuje, že se jedná o schválenou akci a od schválení a dosud nebyla provedena změna akce.
oČíslo projektu – číslo projektu.
oNázev projektu – název projektu.
oPoskytovatel – název poskytovatele projektu.
oPříjemce dotace – dle typu právní formy název příjemce dotace.
oIČ/RČ – dle typu právní formy příjemce dotace je uvedeno IČ nebo RČ příjemce.
oRozhodnutá částka – výše rozhodnuté částky dotace v Kč.
oDuplicita – indikace duplicity a její úrovně:
- Žádná – pro akci není nalezena žádná duplicita v rámci plánovacího období.
- Potencionální duplicita (žlutý semafor) – indikuje, že k vlastní kontrolní akci existuje jedna či více duplicitních akcí, které dosud nejsou schváleny.
| - Duplicita (červený semafor) – indikuje, že k vlastní kontrolní akci existuje alespoň jedna duplicitní akce, která je již zařazena ve schváleném plánu kontrol. Tato indikace oznamuje Plánovačům povinnost vyplnění položky 'Důvod k provedení kontroly' na detailu kontrolní akce v plánu kontrol. |
| - Odůvodněná duplicita (zelený semafor) – indikuje, že vlastní kontrolní akce je duplicitní a zároveň je u této kontrolní akce již uveden důvod k vykonání duplicitní kontroly. |
Poznámka: Indikace duplicity nabízí přechod na detailový pohled seznamu duplicitních akcí.
oPlánovač – celé jméno Plánovače, který je kontrolní akci do plánu vložil, tj. odpovídá za ni.
oStav kontroly - název stavu zpracování naplánované akce ve vazbě na kontrolu:
- - Nezaložena – kontrola dosud není založena.
- Založena – kontrola je založena a probíhá zpracování kontroly. Stav zpracování kontroly je 'Založena'.
- Zahájena – kontrola je založena a probíhá zpracování kontroly. Stav zpracování kontroly je 'Zahájena'.
- Ukončena – kontrola je založena a zpracování kontroly bylo ukončeno. Stav zpracování kontroly je 'Ukončena'.
oZdroj - indikace (ikonou) zdroje pořízení akce (Ručně/Webová služba/CEDR III/ReD).
oAkce – obsahuje funkční ikony pro zpracování kontrolní akce.
Poznámka: Popis ikon je uveden níže, viz 'Popis tlačítek kontrolní akce'.
Popis tlačítek plánu:
Zahájit plánování – zahájení plánování otevírá Plánovači plán k naplnění novými kontrolními akcemi, případně k editaci a odstranění stávajících již schválených kontrolních akcí.
Předat koordinátorovi – umožní Plánovači předání plánu nebo jeho části Koordinátorovi. Každý Plánovač předává vždy jen svoji část plánu (kontrolní akce jim naplánované). Předáním se plán či jeho předaná část uzamyká Plánovači k editaci.
Vrátit k úpravě – umožní Koordinátorovi vrátit plán či jeho část zpět jednomu či více Plánovačům k úpravě. V rámci vrácení může Koordinátor uvést komentář (důvod) k vrácení. Komentář je zobrazen v sekci 'Podrobnosti' plánu.
Předat ke schválení – umožní Koordinátorovi předat celý plán Schvalovateli ke schválení.
Vrátit ze schválení – umožní Schvalovateli vrácení celého plánu zpět Koordinátorovi k dopracování. V rámci vrácení může Schvalovatel uvést komentář (důvod) k vrácení. Komentář je zobrazena v sekci 'Podrobnosti' plánu.
Poznámka: Procesní způsob práce s plánem je uveden v technologických postupech MKP.
Popis tlačítek kontrolní akce:
Zobrazit duplicity (funkční ikona ve sloupci 'Duplicita' záznamu kontrolní akce) – zobrazí seznam duplicitních dotací, tzn. jiné kontrolní akce naplánované stejným či jinými předkladateli plánu na stejného příjemce či projekt ve sledovaném období.
Upravit/zobrazit kontrolní akci (1. funkční ikona ve sloupci 'Akce' záznamu kontrolní akce) – umožní Plánovači upravit/zobrazit kontrolní akci. Schvalovateli a Koordinátorovi volba umožní zobrazit detail akce.
Odstranit (2. funkční ikona ve sloupci 'Akce' záznamu kontrolní akce) – umožní Plánovači odstranit vlastní kontrolní akci. Odstranit nelze schválenou kontrolní akci, ze které je již založena kontrola.
Vrátit změny (3. funkční ikona ve sloupci 'Akce' záznamu kontrolní akce) – umožní Plánovači vrátit provedené změny kontrolní akce do původního stavu při posledním schválení nebo do stavu při vložení projektu z IS ReD do plánu v případě, že plán kontrolní akce nebyl dosud schválen.
Přidat kontrolní akci z ReD – umožní Plánovači přidat kontrolní akci z IS ReD do plánu.
Přidat kontrolní akci ručně - umožní Plánovači založit projekt ručně a vytvořit tak kontrolní akci na ručně vytvořený projekt. Tato volba se používá v případě, že projekt ke kontrole nebyl nalezen v IS ReD.
Import ze souboru - umožní Plánovači importovat kontrolní akce z vlastního CSV souboru, např. v případě, že jsou kontrolní akce evidovány ve vlastním IS, excelu apod. Struktura CSV souboru je uvedena v příloze č. 4 manuálu MKP.
Změnit plánovače – umožní Koordinátorovi převést jednorázově všechny kontrolní akce jednoho Plánovač na Plánovače jiného, např. z důvodu již neplatného či dlouhodobě nedostupného uživatele.